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关于2017年度区本级预算执行和其他财政收支的审计工作报告
文章来源:审计局    点击数:1391    更新时间:2018/12/7 16:04:47

在区委、区政府的正确领导下,区审计局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,围绕中心、服务大局,践行新理念,明确新定位,采取新措施,展现新作为,聚焦打好三大攻坚战,重点关注了财政资金使用绩效、公共资金安全、风险防范等方面。从审计结果看,2017年,我区本级财政预算执行情况总体较为平稳。区本级一般公共预算收入为 63377万元,实际完成70696万元,为预算的115.5%,可比增长16.6%。一般公共预算支出为78589万元,加上新增政府债券、增加上级补助等,实际完成93617万元,为调整预算的99.7%,可比增长13.5%。区本级政府性基金收入预算为41200万元,实际完成26678万元,为预算的64.8%。政府性基金支出预算为41267万元,实际支出为30458万元,为预算的73.8%。社会保险基金收入预算为19553万元,实际完成16746万元, 2017年社会保险基金支出预算为17010万元,实际支出为11862万元。

   一、财政、税收管理审计情况

    通过审计财政预算、决算草案编制及预算执行情况,以及区地税局税收征管情况,发现以下主要问题:

(一)财政组织预算执行方面存在的问题

1.部分支出未细化到预算单位。

2.存在向非预算单位拨款的现象。涉及7个单位、2366.04万元。

3.预备费及财政收入超收部分使用不合理。涉及预备费1000万元,一般公共预算超收收入7318万元。

4.将应由财政直接支付的资金以授权支付方式支付14934.5万元。

5.财政对外借款清理不到位。区财政局以前年度形成的借出款到2017年底仍未清理的有2779.46万元。

6.其他应收款余额较大,财政隐性负担较重。涉及资金27176万元。

7. 2017年底财政存量资金数额仍然较大,加剧下年度现金支出压力。

(二)地税部门审计情况

1、部分财产行为税减免程序不合规,存在企业申报时间严重滞后及困难性减免审核逾期批复等现象。

2、部分财产行为税未建档立卡,征收管理不到位。

(三)专项资金审计情况

1.部分环保资金支出不规范,购置手续不完备,固定资产未入账,涉及资金75万元。

2. 财政局农财专户部分涉农资金拨付不及时。

3. 2017年城乡义务教育经费保障机制资金下达、分配不及时,年底指标结余2267万元,经费使用效益不高。

二、加强财政管理的意见

1、加强预算编制管理,建立健全预算编制制度,规范预算编制程序,将年初预算安排到具体单位和项目,提高本级预算编报到位率,维护预算编制与执行的严肃性,增强预算约束力。

2、严格执行预算,维护政府预算的权威性和严肃性,完善制度,落实责任,依法规范收支行为,确保预算执行到位。

3、加大清理、整合财政资金力度,积极盘活财政存量资金和优化支出结构,提高资金使用效益,避免形成新的存量。

4.增强财经法纪意识,落实审计整改责任。一是明确整改要求,切实增强审计整改的严肃性。二是坚持问题导向,深入分析原因,完善相关制度,标本兼治,形成审计整改的长效机制,严防类似问题再次发生。三是完善审计整改责任追究制度,定期通报整改情况,对整改不力、虚假整改、拖延整改的责任单位和责任人,严格依法依纪予以追责问责。

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